一:憑證的更改

1,已經(jīng)過帳的

FB02.

過完帳的允許更改的地方有限,只有憑證抬頭文本,參照,分配,文本,原因代碼等

2,預(yù)制憑證的更改.

TCODE,FBV2.

預(yù)制憑證可以更改的地方很多,只有憑證編碼+公司代碼+記帳碼不允許更改.

如果科目錯誤,可以把金額置為0,這樣憑證保存后打印出來就不會含有那個科目了.

二:憑證沖銷

原則:通過后勤產(chǎn)生的會計憑證只能夠通過沖銷相應(yīng)的物料憑證(后勤憑證)來達到?jīng)_銷會計憑證的目的.二:固定資產(chǎn)的產(chǎn)生的憑證不可通過沖銷,只可做一個相反的會計憑證來調(diào)整.

1,財務(wù)模塊手工輸入的憑證的沖銷

TCODE:FB08

輸入憑證號碼,會計年度,公司代碼,沖銷原因(如果沖銷當(dāng)月憑證就選擇01,以前月分的用02如果選擇02需要輸入記帳日期).回車.

如果出現(xiàn)下面的顯示“財務(wù)中不能沖銷的憑證”就說明這不是通過財務(wù)做進去的憑證,而是后勤產(chǎn)生的憑證.不可在FB08沖銷.

當(dāng)輸入憑證屬于手工輸入的憑證時，保存即可.就會出現(xiàn)提示：出現(xiàn)憑證XXXXXXXXXX已經(jīng)保存.表明是沖銷完成.

2,MM模塊的憑證沖銷

2.1)MM模塊產(chǎn)生的會計憑證的沖銷

TCODE:MBST

輸入憑證類型和記帳日期,會計年度等.

保存.系統(tǒng)出現(xiàn)：出現(xiàn)憑證XXXXXXXXXX已經(jīng)記帳，表明沖銷完成.以前物料憑證關(guān)聯(lián)生成的會計憑證也相應(yīng)的被沖銷.

2.2）發(fā)票發(fā)票校驗的取消

TCODE:MR8M

輸入發(fā)票號碼,沖銷原因

保存即可.

提示需要手工清除會計的憑證的提示.表明已經(jīng)無錯誤的沖銷完成.然后要手工清除此兩張憑證（它們是不能自動清賬的）.

3,SD的憑證沖銷

3.1）SD發(fā)貨憑證的沖銷

注意：如果已經(jīng)在系統(tǒng)中開票了,必須先沖銷開票然后再沖銷發(fā)貨過帳.再才能按下列步驟進行SD發(fā)貨憑證的沖銷。

操作：

TCODE:VL09

輸入相應(yīng)的界定條件

系統(tǒng)根據(jù)用戶輸入列出所有交貨憑證。

用戶選中相應(yīng)要沖銷的憑證點擊工具條的“沖銷”按鈕，系統(tǒng)會出現(xiàn)“確實需要沖銷次發(fā)貨嗎？”提示框，選擇“OK”按鈕確認。

3.2）,發(fā)票的取消(在SD開發(fā)票的時候錯誤)

操作：

TCODE:VF11（如果要反記賬沖銷，則在S1類開票類別中“反記賬”填寫A/B）

輸入要取消的發(fā)票號碼

點擊:保存

沖銷完畢.

崗位職責(zé)：

1.SAP系統(tǒng)賬務(wù)操作：及時準確錄入與打印相關(guān)單據(jù)及跟進賬務(wù)過賬處理。

2.ERP系統(tǒng)賬務(wù)操作：系統(tǒng)出入庫單據(jù)的審核與過賬。

3.對賬：定期快遞費用結(jié)算對賬與客戶核對往來賬目，對雙方異議問題跟進與處理。

4.盤點數(shù)據(jù)提供與錄入：盤點時盤點表的打印與分發(fā)，盤點結(jié)果的錄入、匯總與核對工作。

5.單據(jù)管理：各類單據(jù)原件的整理與妥善保存，定期進行單據(jù)處理。

任職資格:

任職要求：

1.中專及以上學(xué)歷，會計專業(yè)為佳

2.2年以上賬務(wù)工作經(jīng)驗或電子廠工作經(jīng)驗

3.熟悉做賬流程，能熟練操作SAP/ERP系統(tǒng)，

4.掌握一般財務(wù)知識

方法1：OBY9傳輸科目表，只能傳輸科目表級別，注意初次傳輸后再次傳輸對目標系統(tǒng)的覆蓋，僅建議初次使用系統(tǒng)時傳輸。

方法2:LSMW分別導(dǎo)入科目表層和公司代碼層，公司代碼層先把通用字段導(dǎo)入，特殊設(shè)置字段手工設(shè)置（有標準批量處理的事物代碼）。

方法3：使用事物代碼FS15和FS16，可用于同一服務(wù)器不同Clients中的在公司代碼間復(fù)制科目表，如果需要跨服務(wù)器，可嘗試使用事物代碼CG3Y/CG3Z下載FS15生成的文件到本地，然后上載到目標服務(wù)器后再用FS16導(dǎo)入。

SAP財務(wù)系統(tǒng)紙質(zhì)憑證的歸檔可以通過以下步驟完成：

1.打開SAP系統(tǒng)并登錄到相應(yīng)會計憑證所在的會計期間。打開「會計憑證」事務(wù)代碼（FBV0）并選擇要歸檔的憑證。

2.檢查所選憑證是否已審批和過賬，因為未審批或未過賬的憑證無法歸檔。確保憑證中的數(shù)據(jù)是正確的，然后單擊「歸檔」按鈕。

3.在彈出的對話框中，選擇要歸檔的文檔類型（例如PDF或TIFF格式），并在「目標存儲位置」字段中指定歸檔的存儲區(qū)域。你可以在本地計算機上或在SAP數(shù)據(jù)庫中存儲歸檔文件，具體取決于你的需求。

4.點擊「繼續(xù)」按鈕并等待系統(tǒng)生成歸檔文件。在此過程中，系統(tǒng)會將憑證數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為所選格式的文檔，并將其存儲在指定的位置中。

5.在完成歸檔后，可以使用SAP系統(tǒng)的「文檔瀏覽」功能訪問歸檔文件。在SAP的「文檔瀏覽」中，你可以選擇歸檔文件，查看憑證內(nèi)容，以及進行其他操作（如打印和下載）。

關(guān)于這個問題，要查詢SAP利潤表代碼，可以按照以下步驟操作：

1.登錄SAP系統(tǒng)，進入主界面。

2.在頂部的菜單欄中，點擊“會計”或“財務(wù)會計”模塊。

3.在左側(cè)的導(dǎo)航欄中，選擇“財務(wù)會計”子模塊。

4.在財務(wù)會計模塊中，找到并點擊“利潤表”或“收入費用報表”。

5.在利潤表界面，可以選擇不同的查詢條件和參數(shù)，如會計期間、公司代碼等。

6.根據(jù)需要，選擇相應(yīng)的查詢條件并點擊“查詢”按鈕。

7.系統(tǒng)將顯示出符合條件的利潤表數(shù)據(jù)，并且可以導(dǎo)出或打印相關(guān)報表。

請注意，以上步驟可能會因SAP系統(tǒng)的版本和配置而有所不同，具體操作可能會有所差異。建議在實際操作中參考系統(tǒng)提供的幫助文檔或咨詢相關(guān)財務(wù)人員。

是由于SAPGUI的前臺打印程序錯誤引起的這個ERRORMESSAGE。

只要用正常安裝的SAPLPD目錄覆蓋掉同樣的目錄，問題就解決了。

AIP（ApplicationIntegrationProtocol）技術(shù)，把應(yīng)用程序的人機交互邏輯（應(yīng)用程序界面、鍵盤及鼠標的操作、音頻輸入輸出、讀卡器、打印輸出等）與計算邏輯隔離開來。

在用戶訪問EWEBS服務(wù)器虛擬化后的應(yīng)用時，用戶計算機只需要把人機交互邏輯通過AIP協(xié)議傳送到服務(wù)器端，服務(wù)器端為用戶開設(shè)獨立的會話空間，應(yīng)用程序的計算邏輯在這個會話空間中運行，把變化后的人機交互邏輯傳送給客戶端，并且在客戶端相應(yīng)設(shè)備展示出來，從而使用戶獲得如同運行本地應(yīng)用程序一樣的訪問感受。