最基本的進銷存財務軟件應用。倉庫出庫進庫管理制度。
港興易購的出庫流程如下:
1、根據(jù)系統(tǒng)自身的波次策略,進行訂單處理
2、根據(jù)系統(tǒng)提供的波次單進行揀貨,提高揀貨效率。
3、揀貨員根據(jù)PDA提示,對貨品進行掃描,并下架
4、貨品揀選完成后需送入復核區(qū),由復核人員再次檢查裝箱后商品信息,看是否存在揀貨錯誤的問題。
5、對貨品進行稱重檢測,對比信息,檢測無誤后貼上出庫單,轉(zhuǎn)入待發(fā)貨區(qū)。
6、與快遞公司對接,將貨品交給對應的快遞人員對接,并進行簽字記錄。
7、庫存同步
出庫操作完成后,倉儲系統(tǒng)會自動更新庫存,并記錄好庫存動態(tài)變化,以支持報告的打印。
1銷售接到訂單后,將訂單內(nèi)容公示在公示欄及微信群公示內(nèi)容包含:客戶名稱、商品名稱、數(shù)量含單位、送貨時間
2銷售部開手工出庫單通知辦公室文員開具電腦銷售單手工出庫單需注明:客戶名稱、商品名稱、數(shù)量、單價、結(jié)算方式、送貨方式和時間,簽字確認后交辦公室打單
3辦公室文員開電腦銷售單,單據(jù)打出后,文員簽字交財務審核單據(jù)明細包括:客戶名稱、商品名稱、數(shù)量、單價、提貨方式及時間、
打開開關,然后輸入帳戶名、密碼確定登錄后可以:
1)入庫管理每件貨物入庫都要貼標簽,用手持機掃描,通過WIFI傳輸至數(shù)據(jù)庫記錄;
2)出庫管理掃描出庫單條碼,自動顯示出貨物的名稱及存放位置,核對后確認;
3)移庫管理當貨物從一個倉庫移至另外一個倉庫,通過手持機掃描條碼,自動在數(shù)據(jù)庫中記錄;
4)庫存盤點用手持機掃描庫位后,會自動顯示貨物名稱、數(shù)量等,然后掃描條碼,確認貨物是否還在該儲位;
5)貨物查找工作人員在手持機中輸入貨物編號,可以自動跳出該貨物的存放位置及條碼號;
6)中心ERP軟件手持機掃描完可以通過WIFI的形式將數(shù)據(jù)實時傳輸至中心ERP軟件。
7)倉庫內(nèi)無線環(huán)境搭建可以采用商用無線路由器也可以采用大功率室外型wifi無線基站,發(fā)射功率為1000mw。具有傳輸距離長、自動選頻、自動調(diào)節(jié)最佳傳速等特性,能快速有效布網(wǎng),采用國際資料加密最高標準,確保了資料的安全性及私密性。
8)配套一臺手持機,可以選用HPC-3000或者HPC-6000
1.
入庫
到貨入庫。貨到倉庫后,倉庫管理員與送貨人進行大件核實登記簽字確認(外包裝無破損,出現(xiàn)破損的拒絕收貨)。一小時內(nèi)完成清單與實物的核對,而后通知財務部進行入賬,并由倉庫管理員依照成品存儲標準進行產(chǎn)品的分類存放。
退貨入庫。退貨到倉庫后,倉庫管理員憑手寫退貨單據(jù)(須由業(yè)務人員簽字)進行驗貨,如非公司產(chǎn)品則拒絕簽收,如是公司產(chǎn)品且產(chǎn)品的品類與數(shù)量皆與退貨單相符,則與業(yè)務進行簽字交接,而后在ERP上分類對產(chǎn)品進行入帳。
出庫流程通常包括以下6個步驟:
1.出庫準備:出庫前需要對出庫物品進行準備,包括確認出庫單、檢查物品數(shù)量和質(zhì)量、做好出庫整理等工作,確保物品可以順利地出庫。
2.出庫單審核:出庫前需要審核出庫單,確認物品出庫信息準確無誤,包括出庫物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、申請單位等信息。
3.出庫批準:審核通過后,需要主管領導或倉庫管理員批準該批物品出庫,確認出庫事由和時間等信息。
4.揀貨出庫:進行出庫物品的揀貨工作,包括揀選和分揀等,根據(jù)需求將對應的物品分別存放于指定的出庫貨架或箱子中。
5.裝車驗貨:將揀選好的物品放置于配送車輛中,進行裝車驗貨,確保出庫物品與出庫單信息相符,避免將錯誤或缺失的物品運出倉庫。
6.打印出庫單據(jù):完成出庫流程后,需要打印出庫單據(jù),包括出庫單、裝車單等,并進行歸檔處理,以備后續(xù)查閱或備份。
?庫管理
1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理?庫?續(xù);如屬回?物資應憑回?單辦理?庫?續(xù),拒絕不合格或?續(xù)不齊全的物資?庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理?庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、?庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項?,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理?庫?續(xù)。未經(jīng)辦理?庫?續(xù)的物資?律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資?律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦?員負責處理。
3、?切原材料的購?都必須?增植稅專?發(fā)票?可?庫報銷,?稅票的,其材料價格必須下浮到能補?扣稅額為?。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、?庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必須建?貨到票未到材料明細賬,并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單(在當?票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,?底將貨到票未到材料清單上報財務。
5、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位?致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原?庫時間,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)??簽字,并且字跡清楚。每批材料?庫合計?額必須與發(fā)票上的不含稅?額?致。
6、因質(zhì)量等原因?發(fā)?的退回電機,必須由技術部相關?員填寫退回電機處理單,辦妥?續(xù)后?可辦理?庫?續(xù)。
出庫管理
1、各類材料的發(fā)出,原則上采?先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫?續(xù),并做到限額領料,車間領?的物料必須由車間主(或其指定?員)統(tǒng)?領取,
領料?員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,?政各部門只有經(jīng)主管領導批字后?可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后?可發(fā)料;倉管員應開具領料單,經(jīng)領料?簽字,登記卡、?帳。
2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫管?員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責?簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡?。
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