港興易購的出庫流程如下：

1、根據(jù)系統(tǒng)自身的波次策略，進行訂單處理

2、根據(jù)系統(tǒng)提供的波次單進行揀貨，提高揀貨效率。

3、揀貨員根據(jù)PDA提示，對貨品進行掃描，并下架

4、貨品揀選完成后需送入復核區(qū)，由復核人員再次檢查裝箱后商品信息，看是否存在揀貨錯誤的問題。

5、對貨品進行稱重檢測，對比信息，檢測無誤后貼上出庫單，轉入待發(fā)貨區(qū)。

6、與快遞公司對接，將貨品交給對應的快遞人員對接，并進行簽字記錄。

7、庫存同步

出庫操作完成后，倉儲系統(tǒng)會自動更新庫存，并記錄好庫存動態(tài)變化，以支持報告的打印。

第一步：添加入庫單

打開ERP系統(tǒng)-庫存-倉庫管理-入庫管理-直接入庫，進入入庫添加界面，將入庫主題、編號添加好后，再將入庫明細的產(chǎn)品型號及數(shù)量填寫好即可。除此之外ERP系統(tǒng)還可直接從采購欄目、銷售退貨、生產(chǎn)退料、半成品成品入庫等多處生成入庫單。

第二步：審批入庫單

入庫申請?zhí)峤恢螅鄳獛旃軙凇叭霂旃芾怼睓谀恐羞M行審批的操作。打開倉庫管理中待審批入庫列表，可看到待審批的表單，點擊“審批”按鈕，點選“同意”或“否決”選擇倉庫。

第三步：跟進入庫單

打開ERP-倉庫管理-所有入庫單，點擊詳情可實現(xiàn)在一個界面了解入庫單詳細內容，如入庫信息、入庫明細，還可導出Word、excel等。

第四步：打印入庫單、產(chǎn)品條碼財務。

1、首先是出庫憑證的審核，審核一下我們這個憑證是真是假還有合法性，然后核對一下商品的名字和型號等等。

2、第二步就是出庫信息，登記一下賬本，備注商品的編號然后再把信息輸入到電腦系統(tǒng)里面。

3、第三步就是揀貨，根據(jù)客戶的要求選出正確的貨物，第四步就是分貨，分貨也可以叫配貨，就是根據(jù)不同的類型來分類。

4、第五步是檢查，第六步是包裝，把需要的貨包裝好，第七步就是送貨，我們包裝好貨物就可以給客戶送了。

總結

1、然后核對一下商品的名字和型號等等。

2、把信息輸入到電腦系統(tǒng)里面。

3、就是根據(jù)不同的類型來分類。

打開開關，然后輸入帳戶名、密碼確定登錄后可以：

1）入庫管理每件貨物入庫都要貼標簽，用手持機掃描，通過WIFI傳輸至數(shù)據(jù)庫記錄；

2）出庫管理掃描出庫單條碼，自動顯示出貨物的名稱及存放位置，核對后確認；

3）移庫管理當貨物從一個倉庫移至另外一個倉庫，通過手持機掃描條碼，自動在數(shù)據(jù)庫中記錄；

4）庫存盤點用手持機掃描庫位后，會自動顯示貨物名稱、數(shù)量等，然后掃描條碼，確認貨物是否還在該儲位；

5）貨物查找工作人員在手持機中輸入貨物編號，可以自動跳出該貨物的存放位置及條碼號；

6）中心ERP軟件手持機掃描完可以通過WIFI的形式將數(shù)據(jù)實時傳輸至中心ERP軟件。

7）倉庫內無線環(huán)境搭建可以采用商用無線路由器也可以采用大功率室外型wifi無線基站，發(fā)射功率為1000mw。具有傳輸距離長、自動選頻、自動調節(jié)最佳傳速等特性，能快速有效布網(wǎng)，采用國際資料加密最高標準，確保了資料的安全性及私密性。

8）配套一臺手持機，可以選用HPC-3000或者HPC-6000

1.

入庫

到貨入庫。貨到倉庫后,倉庫管理員與送貨人進行大件核實登記簽字確認(外包裝無破損,出現(xiàn)破損的拒絕收貨)。一小時內完成清單與實物的核對,而后通知財務部進行入賬,并由倉庫管理員依照成品存儲標準進行產(chǎn)品的分類存放。

退貨入庫。退貨到倉庫后,倉庫管理員憑手寫退貨單據(jù)(須由業(yè)務人員簽字)進行驗貨,如非公司產(chǎn)品則拒絕簽收,如是公司產(chǎn)品且產(chǎn)品的品類與數(shù)量皆與退貨單相符,則與業(yè)務進行簽字交接,而后在ERP上分類對產(chǎn)品進行入帳。

應先由倉庫管理人員盤點數(shù)量，由提貨人確定數(shù)量以及物資質量，在確保無誤的情況下包裝出庫，最重要的是做好雙方交接，如果使用冠宇周轉箱可以實現(xiàn)標準化管理，可以箱為單位進行點數(shù)。

?庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理?庫?續(xù)；如屬回?物資應憑回?單辦理?庫?續(xù)，拒絕不合格或?續(xù)不齊全的物資?庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理?庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、?庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項?，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理?庫?續(xù)。未經(jīng)辦理?庫?續(xù)的物資?律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經(jīng)檢驗不合格的物資?律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經(jīng)辦?員負責處理。

3、?切原材料的購?都必須?增植稅專?發(fā)票?可?庫報銷，?稅票的，其材料價格必須下浮到能補?扣稅額為?。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、?庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建?貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單(在當?票到的可不開)，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，?底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位?致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原?庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)??簽字，并且字跡清楚。每批材料?庫合計?額必須與發(fā)票上的不含稅?額?致。

6、因質量等原因?發(fā)?的退回電機，必須由技術部相關?員填寫退回電機處理單，辦妥?續(xù)后?可辦理?庫?續(xù)。

出庫管理

1、各類材料的發(fā)出，原則上采?先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫?續(xù)，并做到限額領料，車間領?的物料必須由車間主(或其指定?員)統(tǒng)?領取，

領料?員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，?政各部門只有經(jīng)主管領導批字后?可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后?可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經(jīng)領料?簽字，登記卡、?帳。

2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管?員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責?簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡?。